中共阳泉市直属机关工作委员会
2019年度部门决算公开说明
二〇二〇年九月
第一部分 中共阳泉市直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
中共阳泉市直属机关工作委员会（简称市直机关工委），是市委的派出机构，为正县级建制，其主要职责是：
1、负责制定市直机关党的建设规划，根据所属各部门、各单位机关党建工作的特点，做好对不同类型基层党组织的分类指导和管理工作。
2、指导和组织市直机关各级党组织和党员干部的政治、文化、业务学习；协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。
3、负责市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
4、指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设。实施对党员及配合市委组织、纪检部门对党员领导干部的监督，定期了解党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子及领导干部的情况和问题。
5、指导市直机关各级党组织加强党的组织建设。做好对党员的教育、管理和考察工作；审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
6、指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，协助行政领导改进机关工作作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
7、领导市直机关纪工委的工作，除特殊情况外，审议县处级党员干部的党纪处分，审批科级以下党员干部违纪问题的处理决定。
8、领导市直机关工会工委和机关团工委，指导做好机关群团工作。审批这两个群团工委正、副主任和正、副书记的任免。
9、加强与各县（区）直属机关工委（党委）、市直各部门、各单位党组（党委）的沟通与联系，注重搞好调查研究，针对机关党建工作面临的新情况，提出解决问题的意见和建议。
10、承担市委交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：中共阳泉市直属机关工作委员会为一级预算单位，无下属单位。
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序号
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所属单位名称
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1
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中共阳泉市直属机关工作委员会
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2
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3
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2019年部门单位决算信息公开参考格式
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本表无数据）
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 中共阳泉市直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明
一、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计248.24万元，支出总计269.77万元，与2018年度决算数相比，减少14.46万元，减少5.5 %，主要原因是：专项经费减少。
二、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计248.24万元，其中：财政拨款收入248.24万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计269.77万元，其中：基本支出232.6 万元，占86.2 %；项目支出37.13万元，占13.76 %；经营支出0万元，占0 %。
四、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
与2018年度决算数相比，减14.46万元，增减5.5 %。主要原因是：专项经费减少。
五、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出，占本年支出合计的100 %，与2018年度决算数相比，减少14.46万元，减少5.5 %，主要原因是：专项经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出269.77万元，占本年支出合计的100%，分功能明细到类说明：一般公共服务支出249.36万元；社会保障和就业支出14.64万元；医疗卫生与计划生育支出5.78万元；其他共产党事务支出37.13万元。与2018年一般公共服务支出211.46万元；相比增加37.9万元；增长17.92%；社会保障和就业支出20.08万元；减少5.44万元；减少27.09%；医疗卫生与计划生育支出4.63万元；相比增加24.83万元；增长5.36%；其他共产党事务支出20万元；增加17.13万元；增长85.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出主要用于：
其他组织事务支出年初预算为0.69万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的133.33%，决算大于预算的主要原因是支出包括上年结余。
行政运行年初预算为208.81万元，支出决算为211.31万元，完成年初预算的101.1 %，决算大于预算的主要原因是基本支出增加。
其他共产党事务支出年初预算为18.33万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的202.56%，决算大于预算的主要原因是包括上年结余。
机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为23.77 万元，支出决算为 14.64万元，完成年初预算的38.41%，决算小于预算的主要原因是机关事业基本养老保险缴费减少。
行政事业单位医疗支出年初预算为8.32万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的30.5%，决算大于预算的主要原因是行政事业单位医疗缴费减少。
六、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出232.6万元，其中人员经费支出198.46万元，包括：工资福利支出178.97万元（ 基本工资65.45万元；津贴补贴65.46万元；奖金8.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.64万元；职工基本医疗保险缴费5.78万元；其他社会保障缴费1.1万元；住房公积金13.18万元；其他工资福利支出4.86万元）；对个人和家庭的补助19.5万元（离休费16.08万元；生活补助1.41万元；奖励金1.93万元；其他对个人和家庭的补助支出0.08万元；）；公用经费71.31万元，其中商品和服务支出58.47万元（办公费16.65万元；邮电费0.93万元；差旅费6.71万元；培训费0.57万元；租凭费0.16万元；劳务费3.59万元；委托业务费1.8万元；工会经费2.25万元；福利费6.43万元；公务用车运行维护费1.01万元；其他交通费用11.81万元；其他商品和服务支出6.64万元）；资本性支出（办公设备购置）12.84万元（资本性支出12.84万元）。
七、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出为1.01万元，完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，占%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团0 个，累计 0 人次，开支内容包括：
2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的43.89 %，主要原因是：公务用车经费减少。
3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 的%，决算数大于（或小于）预算数的原因是：2019年共接待0团次，0 人次。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，2019年中共阳泉市直属机关工作委员会对市直机关党员教育与活动经费4.5万元，进行了预算项目支出绩效自评。
(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格
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绩效目标申报表
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（2019年度）
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项目名称
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市直机关党员教育与活动经费
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项目负责人及 联系电话
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刘连生5607998
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主管部门
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中国共产党阳泉市委员会办公厅
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实施单位
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中国共产党阳泉市直属机关工作委员会
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项目计划实施时间
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2019.3
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项目性质分类
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其他
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以前年度项目绩效情况
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良好
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资金情况（万元）
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当年项目计划 总投入
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4.50
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其中：申请市级财政资金
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4.50
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项目支出内容及测算依据
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市直机关直属党组织书记5期培训、市直机关党支部书记培训5期。占场费1000（元）×5（期）×3（天）＝1.5万元；授课费500元/课时×5（期）×3课时×3（天）＝2.25万元；辅导资料300人×25元/人＝0.75万元；合计4.5万元。
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项目申请原因（设立依据、可行性、必要性）
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阳发[2015]11号
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绩效目标情况
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预期目标及效果
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市直机关直属党组织书记5期培训、市直机关党支部书记培训5期，通过培训加强对党的知识的学习和研究，搞好支部标准建设，发挥党支部的战斗堡垒作用，发挥党的先锋模范作用，做党支部建设的领头雁
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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产出指标
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数量指标
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指标1：
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市直机关党组织书记培训
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5期
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指标2：
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市直机关党支部书记培训
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5期
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质量指标
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指标1：
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培训合格率
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95%
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指标2：
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时效指标
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指标1：
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培训时间
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3天/期
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指标2：
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成本指标
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指标1：
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占场费
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1000元/期
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指标2：
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授课费
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500元/课时
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效益指标
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经济效益指标
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指标1：
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指标2：
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社会效益指标
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指标1：
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提升支部标准建设能力，发挥党支的战斗堡垒作用
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有效提升
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指标2：
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生态效益指标
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指标1：
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指标2：
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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指标1：
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受训对象满意度
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95%
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指标2：
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（三）部门评价项目绩效评价结果
市直机关党员教育与活动经费4.5万元，该项目立项程序完整、规范、预算执行及时有效。直属党组织书记及直属机关党支部书记培训效果明显，对党的知识的学习和研究更加深入，支部建设的标准化水平进一步得到提升，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥明显，有效推动了各项工作的开展。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年关于中共阳泉市直属机关工作委员会机关运行经费支出34.18万元，与年初预算数相比增长0.68万元，为预算数的增长2 %，决算数大于预算数的原因是：增加采购办公设备经费。
（二）政府采购支出情况
2019 年度政府采购支出总额12.85万元，其中：政府采购货物支出12.85万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1 辆，其中：机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、其他用车0 辆,其他用车主要是 其他公务用 ；单价50万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分：名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
2019年决算公开表格.xls
