2018年中共阳泉市直属机关工作委员会决算信息公开

第一部分中共阳泉市直属机关工作委员会概况

（一）主要职能
中共阳泉市直属机关工作委员会（简称市直机关工委），是市委的派出机构，为正县级建制，其主要职责是：
1、负责制定市直机关党的建设规划，根据所属各部门、各单位机关党建工作的特点，做好对不同类型基层党组织的分类指导和管理工作。
2、指导和组织市直机关各级党组织和党员干部的政治、文化、业务学习；协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。
3、负责市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
4、指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设。实施对党员及配合市委组织、纪检部门对党员领导干部的监督，定期了解党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子及领导干部的情况和问题。
5、指导市直机关各级党组织加强党的组织建设。做好对党员的教育、管理和考察工作；审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
6、指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，协助行政领导改进机关工作作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
7、领导市直机关纪工委的工作，除特殊情况外，审议县处级党员干部的党纪处分，审批科级以下党员干部违纪问题的处理决定。
8、领导市直机关工会工委和机关团工委，指导做好机关群团工作。审批这两个群团工委正、副主任和正、副书记的任免。
9、加强与各县（区）直属机关工委（党委）、市直各部门、各单位党组（党委）的沟通与联系，注重搞好调查研究，针对机关党建工作面临的新情况，提出解决问题的意见和建议。
10、承担市委交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：中共阳泉市直属机关工作委员会

序号	所属单位名称
1	中共阳泉市直属机关工作委员会
2
3

第二部分 2018年度部门决算报表

第二部分中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
注意：报表无数据也要公开空表，并注明本表本年无数据。

第三部分中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计262.7万元，支出总计256.17万元；与2017年度决算223.77相比，增加38.93万元，增长17.4%，主要原因是：专项经费增加（1、派驻纪检监察组业务经费）
二、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度收入决算情况说明
本年收入合计262.7万元，其中：财政拨款收入262.7万元，占100 %。
三、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度支出决算情况说明
本年支出合计256.17万元，其中：基本支出236.17万元，占92.2 %；项目支出20 万元，占7.8 %。
四、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计262.7万元，与2017年度决算223.77相比，增加38.93万元，增长17.4%，主要原因是：专项经费增加（1、派驻纪检监察组业务经费）
五、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年支出合计256.17万元，其中：基本支出236.17万元，占92.2 %；项目支出20 万元，占7.8 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出256.17万元，占本年支出合计的100%，分功能明细到类说明：一般公共服务支出211.46万元；社会保障和就业支出20.08万元；医疗卫生与计划生育支出4.63万元；其他共产党事务支出20万元。与2017年一般公共服务支出200.67万元；相比增加10.79万元；增长5.4%；社会保障和就业支出18.95万元；增加1.13万元；增长5.96%医疗卫生与计划生育支出4.16万元；相比增加0.47万元；增长1.13%；其他共产党事务支出15.08万元；增加4.92万元；增长32.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
与2017年度决算223.77万元相比，增加32.4万元，增长14.48 %，分功能明细到项：一般公共服务支出211.46万元（组织事务支出0.46万元；其他共产党事务支出211万元；与2017年相比组织事务支出增加100%,主要原因：新增此项。其他共产党事务支出200.67万元；相比增加10.79万元；增长5.4%；主要原因：新增加项目及人员工资增涨）；社会保障和就业支出20.08万元；增加1.13万元；增长5.96%；主要原因：基数调整及人员增加。医疗卫生与计划生育支出4.63万元；相比增加0.47万元；增长1.13%；主要原因：基数调整及人员增加。其他共产党事务支出15.08万元；增加4.92万元；增长32.6%。主要原因：新增项目。
六、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
与2017年度决算223.77万元相比，增加32.4万元，增长14.48%。主要原因：1.专项增加2.人员工资增涨。人员经费206.37万元；其中工资福利支出157.51万元（基本工资63.06万元；津贴补贴39.47万元；奖金18.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费20.08万元；职工基本医疗保险缴费4.63万元；其他社会保障缴费0.95万元；其他工资福利支出11.3万元）；对个人和家庭的补助48.86万元（离休费7.19万元；生活补助27.74万元；其他对个人和家庭的补助支出13.93万元；）；公用经费49.8万元；其中商品和服务支出47.29万元（办公费13.53万元；咨询费0.8万元；邮电费0.73万元；差旅费5.32万元；培训费2.88万元；劳务费5.66万元；工会经费2.06万元；福利费1.11万元；公务用车运行维护费1.45万元；其他交通费用13.4万元；其他商品和服务支出0.36万元）；资本性支出（基本建设）2.51万元（资本性支出2.51万元）。
七、关于中共阳泉市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算1.76相比，减少0.31万元，减少17.6 %。具体原因：公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，公务用车购置及运行维护费1.45万元（公务用车运行维护费1.45万元），本年度没有产生出国经费、接待费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年中共阳泉市直属机关工作委员会机关运行经费支出29.8万元，与2017年度决算28.06万元相比，增加1.74万元，增长6.2%，主要原因是：人员工资增涨。
（二）政府采购支出情况
2018年中共阳泉市直属机关工作委员会政府采购支出总额 2.51万元，其中政府货物支出2.51万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。各项支出与2017年度决算1.19万元，增加1.32万元，增长110.09 %，主要原因是：工作需要。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，共有车辆一辆，价值17万元，为一般公务用车。与2017年度决算数相比无变化。
（四）预算绩效管理工作开展情况
中共阳泉市直属机关工作委员会未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年决算公开表.xls