目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、“三公”经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分 中共阳泉市直属机关工作委员会概况
（一）主要职能
中共阳泉市直属机关工作委员会（简称市直机关工委），是市委的派出机构，为正县级建制，其主要职责是：
1、负责制定市直机关党的建设规划，根据所属各部门、各单位机关党建工作的特点，做好对不同类型基层党组织的分类指导和管理工作。
2、指导和组织市直机关各级党组织和党员干部的政治、文化、业务学习；协同市有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关的干部教育和培训工作。
3、负责市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免、考核、培训工作。
4、指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设。实施对党员及配合市委组织、纪检部门对党员领导干部的监督，定期了解党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子及领导干部的情况和问题。
5、指导市直机关各级党组织加强党的组织建设。做好对党员的教育、管理和考察工作；审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
6、指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，协助行政领导改进机关工作作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
7、领导市直机关纪工委的工作，除特殊情况外，审议县处级党员干部的党纪处分，审批科级以下党员干部违纪问题的处理决定。
8、领导市直机关工会工委和机关团工委，指导做好机关群团工作。审批这两个群团工委正、副主任和正、副书记的任免。
9、加强与各县（区）直属机关工委（党委）、市直各部门、各单位党组（党委）的沟通与联系，注重搞好调查研究，针对机关党建工作面临的新情况，提出解决问题的意见和建议。
10、承担市委交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成：
决算部门：中共阳泉市直属机关工作委员会为一级预算单位，无下属单位。
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序号
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所属单位名称
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1
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中共阳泉市直属机关工作委员会
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2
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3
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第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：市直机关工委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计301.42万元、支出总计301.42万元。与2019年相比，收入总计增加53.18万元，上浮21.42%，支出总计增加31.65万元，上浮11.73%。主要原因是人员增加、工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计301.42万元，其中：财政拨款收入301.42万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比XX%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计301.42万元，其中：基本支出279.3万元，占比92.66%；项目支出22.12万元，占比7.33%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计301.42万元、支出总计301.42万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加53.18万元，上浮21.42%，财政拨款支出总计增加31.65万元，上浮11.73%。主要原因是人员增加、工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出301.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加53.18万元，上浮21.42%。主要原因是人员增加、工资福利增加。其中，人员经费255.93万元，占比84.91%，日常公用经费23.38万元，占比7.76%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出301.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.33万元，占85.04%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0X%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0X万元，占0%；（没有的项可不列举）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算246.43万元，支出决算301.42万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算207.66万元，支出决算256.33万元完成年初预算的100%，用于社会保障和就业支出21.31万元，较2019年决算增加6.67万元，增长45.56%，主要原因人员增加、基数上调、退休人员职业年金缴费。医疗卫生与计划生育支出8.14万元；较2019年决算增加2.36万元，增长40.83%，主要原因人员增加、基数上调。其他共产党事务支出22.12万元，较2019年决算减少15.01万元，减少40.43%，主要原因项目减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出279.3万元，其中：人员经费255.93万元，主要包括工资福利支出204.04万元（基本工资73.12万元；津贴补贴47.42万元；资金17.94万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.24万元；职业年金缴费3.07万元；职工基本医疗补助缴费7.95万元；其他社会保障缴费1.1496万元；住房公积金15.64万元）。对个人和家庭的补助51.89万元（离休费24.54万元；退休费6.44万元；抚恤金19.09万元；生活补助1.71万元；其他对个人和家庭补助0.11万元）。公用经费23.37万元，主要包括办公费2.31万元；差旅费0.08万元；维修费0.01万元；劳务费1.4万元；工会经费2.1万元；福利费3.67万元；其他交通费13.6万元；其他商品服务支出0.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.05万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因是：本年度没有产生任何“三公”费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度没有产生任何“三公”费用。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年机关运行经费支出23.38万元，比2019年减少10.8万元，降低46.19%。主要原因是：公务用车费用减少、本年度没有上年结转费用。
（二）政府采购情况说明
2020年度政府采购支出总额2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类的“精神文明创建、创国家卫生城市专项经费”“效能建设专项经费”经费3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共涉及预算资金9万元，并将自评报告报送市财政局绩效科审定通过。通过绩效评价工作的开展，对各项工作从计划、实施、到完成情况及资金使用效率进行了全面的梳理，便于在今后的工作中能够更精准、有效地使用资金。
组织对“市直机关工委”开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9万元。从评价情况来看，我委根据工作的轻重缓急，合理安排资金，专项资金的申报和使用，都严格按照有关会计制度的规定和市财政局专项资金使用规定，做到了科学申报、专项管理、专款专用、合理使用，确保专项资金的使用效益和使用安全。确保了年初各项工作的圆满完成，并取得了明显成效。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
精神文明创建、创国家卫生城市专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：被考核单位300家；二是质量指标：考核验收、命名单位100%。三是成本指标：拨付精神文明创建、创国家卫生城市经费2万元；四是社会效益指标：进一步提倡全民动手，保护生态环境，就要形成从我做起、从身边事做起的局面。环境文明意识和道德素质显著提高，卫生健康意识不断加强。五是可持续影响指标：通过创建活动的深入开展，督促广大党员领导干部先进的政治理论，不断增强队伍的政治素养。六是服务对象满意度指标：被考核单位满意度为100%。
效能建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：被检查单位120家；二是质量指标：被检查单位合格率100%。三是成本指标：拨付效能建设专项经费2万元；四是社会效益指标：有效提升了基层党支部的战斗堡垒作用，党员先锋模范作用。通过多种活动载体推动党建工作与效能建设的相互融合和共同推进。五是可持续影响指标：通过把效能建设和评估与全面深化改革结合起来，倒逼各单位改革创新、简政放权、提升效能；与改进机关作风结合起来，构建良好政治生态，大力优化发展环境；与年度目标责任考核和创建文明单位结合起来，强化结果运用，推动各部门各单位强化责任担当，提高工作标准，勇于担当作为。
六是服务对象满意度指标：被考核单位满意度为100%。
市直机关党员教育经费专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：培训对象为市直机关直属党组织书记、党支部书记、组织委员、宣传委员、纪检委员、预备党员、入党积极分子；二是质量指标：参加培训对象合格率为100%。三是成本指标：拨付市直机关党员教育经费专项经费4万元；四是社会效益指标：通过通过培训加强对党的知识的学习和研究，搞好支部标准化建设。五是可持续影响指标：有效提升党支部标准建设能力，发挥党支部的战斗堡垒作用。六是服务对象满意度指标：参加培训人员的满意度为100%。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。
C:\fakepath\中共阳泉市直属机关工作委员会.xls
C:\fakepath\精神文明创建.xls
C:\fakepath\市直机关党员教育活动经费.xls
C:\fakepath\效能建设经费.xls
